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老師檸檬云財務軟件中間建賬錄入期初數，2季度建賬是資產負債表中的期末余額，還是年初余額？
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您好，建賬都是上期科目余額表的期末余額
2023 11/04 20:00
84785032 
2023 11/04 20:02
老師，會計說是資產負債表中的數字，沒有科目余額表
廖君老師 
2023 11/04 20:04
您好，那怎么行呀，他沒有科目余額表，賬是怎么做出來的
負債表不行的，比如應收1000，是客戶A? 客戶B 客戶C 各多少呢，負債表是沒有的
84785032
2023 11/04 20:36
老師檸檬云財務軟件中間建賬期初數錄錯咋修改，麻煩您一下指導一下
廖君老師
2023 11/04 20:38
您好，建賬后第一個月還沒有結賬出報表吧，用一個調整分錄，把錯科目調成對的科目，具體是哪個科目不對呀
84785032
2023 11/04 20:39
資產負債表中的年初數不對
84785032
2023 11/04 20:40
要不然就刪除賬套再重新做行吧！
廖君老師
2023 11/04 20:41
您好，我們是中途建賬，跟負債表年初數沒有關系 ，負債表年初數就是抄上年期末數的
84785032
2023 11/04 20:44
小會計準則下的2季度年初數和一季度年初數是一樣的對嗎？老師
廖君老師
2023 11/04 20:45
您好，是的，年初數在一年中都是一樣的
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