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實(shí)務(wù)
問題已解決
采購材料的時(shí)候 借：材料 貸：應(yīng)付暫估--A 付款的時(shí)候沒有來發(fā)票 借：應(yīng)付賬款--A 貸：銀行存款 ； 發(fā)票來了 借：應(yīng)付賬款--A 貸：應(yīng)付 暫估 --A
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您好， 沒有發(fā)票可以這么做的
2023 11/03 16:00
東老師 
2023 11/03 16:17
借材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
東老師
2023 11/03 16:24
對，是的，沖銷了就行了
東老師
2023 11/03 16:50
這個(gè)寫沖銷暫估材料費(fèi)
東老師
2023 11/03 16:57
這兩個(gè)不是都沖銷了嗎
東老師
2023 11/03 17:03
這個(gè)是放在一起沖銷就可以了
東老師
2023 11/04 13:36
這個(gè)應(yīng)付賬款借方就是還沒來票的
84785026 
2023 11/03 16:16
后面發(fā)票來了，但是開票金額和暫估的金額不一樣，最后就到賬，應(yīng)付--A公司 和應(yīng)付暫估A公司都有余額怎么辦 這部分的發(fā)票就來不了了
84785026
2023 11/03 16:23
把材料沖掉嗎，是做多記的
84785026
2023 11/03 16:50
這個(gè)摘要怎么寫，退材料還是沖多記材料
84785026
2023 11/03 16:55
應(yīng)付賬款的沖銷可以沖銷應(yīng)付材料費(fèi)嗎 ，還是沖銷多計(jì)材料費(fèi)
84785026
2023 11/03 17:02
是兩個(gè)分開的，可以放在一起對沖嗎
84785026
2023 11/04 13:34
借：應(yīng)付暫估 貸：應(yīng)付 這樣做不久不知道哪些是來票了，哪些是沒有來票嗎，作匯算清繳時(shí)怎么查有票和無票的呢
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