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問題已解決
我公司作為銷售方，多開具了發(fā)票金額怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學你好，可以將多開票的部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
2023 11/02 23:00
84785035 
2023 11/02 23:09
正常做賬分錄是
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
多開了做營業(yè)外支出，那稅額怎么做
miao 
2023 11/02 23:12
同學你好，剛剛說的有問題，直接紅沖就可以了
借： 應收賬款——公司名稱（紅字）
貸： 主營業(yè)務收入（紅字）
應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）（紅字）
miao
2023 11/02 23:12
可以按差額開紅字發(fā)票
84785035
2023 11/02 23:16
好的，謝謝
miao
2023 11/02 23:20
不客氣，祝您學習進步
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