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問題已解決
老師，在嗎？應(yīng)收款有部份少收，已經(jīng)全額開了發(fā)票，對方不肯就少收的款項(xiàng)做紅沖處理，我司要做壞賬處理，需要怎么的操作流程呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學(xué)您好，做以下會計(jì)分錄
借：營業(yè)外支出
貸: 應(yīng)收賬款
2023 11/01 18:49
84785029 
2023 11/01 18:50
需要附什么資料嗎？
miao 
2023 11/01 18:52
可以附上聊天截圖，以及本公司轉(zhuǎn)銷應(yīng)收賬款的決議
84785029
2023 11/01 18:54
這樣稅局就承認(rèn)這個壞賬的事實(shí)了嗎？
miao
2023 11/01 18:55
是的，因?yàn)檫@個欠款確實(shí)是收不回來
84785029
2023 11/01 18:56
本公司轉(zhuǎn)銷應(yīng)收賬款決議需要對方公司蓋章確認(rèn)嗎？
miao
2023 11/01 18:57
不需要，蓋自己公司的章就好，要對方確認(rèn)，對方不一定配合
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