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我公司公積金是當月計提當月支付的情況。公積金分錄，計提的時候，分錄怎么寫？借費用貸公積金？那金額是公司部分還是包含個人部分
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計提社保公司部分? 借：管理費用-公積金? 貸：應付職工薪酬-公積金? ? ? ? ? 個人部分? 借：應付職工薪酬-工資? 貸：其他應付款-公積金? ?支付的時候 借：應付職工薪酬-公積金? ?其他應付款-公積金??貸：銀行存款
2023 10/31 11:09
84784992 
2023 10/31 11:10
我一開始社保也這么做的，領導說和我們別的公司不一樣，沒讓掛其他應付款。不太明白公積金我該怎么做了
東老師 
2023 10/31 11:11
你這么做完全沒問題，最后能對上數字就行了
84784992
2023 10/31 11:14
我也這么想的，然后上個月領導檢查社保的時候就讓我刪了這個其他應付。我也不明白為啥。我做的分錄其實沒啥毛病
東老師
2023 10/31 11:15
這個咋說呢，只能是每個人做賬習慣
84784992
2023 10/31 12:21
謝謝老師
東老師
2023 10/31 12:21
不客氣，幫忙給個五星好評
84784992
2023 10/31 14:09
老師，計提分錄個人部分為何是工資？我借方現在是應付職工薪酬公積金貸其他應付個人，這樣不行嗎？
東老師
2023 10/31 14:11
你這么做也可以，我這么做的意思就是從他工資里面扣除個人的部分
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