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我公司公積金是當月計提當月支付的情況。公積金分錄,計提的時候,分錄怎么寫?借費用貸公積金?那金額是公司部分還是包含個人部分

84784992| 提問時間:2023 10/31 11:07
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
計提社保公司部分? 借:管理費用-公積金? 貸:應付職工薪酬-公積金? ? ? ? ? 個人部分? 借:應付職工薪酬-工資? 貸:其他應付款-公積金? ?支付的時候 借:應付職工薪酬-公積金? ?其他應付款-公積金??貸:銀行存款
2023 10/31 11:09
84784992
2023 10/31 11:10
我一開始社保也這么做的,領導說和我們別的公司不一樣,沒讓掛其他應付款。不太明白公積金我該怎么做了
東老師
2023 10/31 11:11
你這么做完全沒問題,最后能對上數字就行了
84784992
2023 10/31 11:14
我也這么想的,然后上個月領導檢查社保的時候就讓我刪了這個其他應付。我也不明白為啥。我做的分錄其實沒啥毛病
東老師
2023 10/31 11:15
這個咋說呢,只能是每個人做賬習慣
84784992
2023 10/31 12:21
謝謝老師
東老師
2023 10/31 12:21
不客氣,幫忙給個五星好評
84784992
2023 10/31 14:09
老師,計提分錄個人部分為何是工資?我借方現在是應付職工薪酬公積金貸其他應付個人,這樣不行嗎?
東老師
2023 10/31 14:11
你這么做也可以,我這么做的意思就是從他工資里面扣除個人的部分
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