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.甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2023年6月向煙農(nóng)收購煙葉,在收購發(fā)票上注明收購價款100萬元,另支付10%價外補貼,按規(guī)定繳納了煙葉稅。將收購的煙葉全部運往位于縣城的乙企業(yè)(一般納稅人)加工煙絲,支付運費,取得運輸公司(一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票,注明不含稅運費5萬元;支付不含稅加工費30萬元、輔料費10萬元,已取得增值稅專用發(fā)票。本月收回全部委托加工的煙絲。已知煙絲的消費稅稅率為30%,乙企業(yè)無同類煙絲的銷售價格。則乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅()元。 A.68.06 B.70.20 C.65.57 D.70.77

84784986| 提問時間:2023 10/30 17:00
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
代扣代繳消費稅的計算 (100*1.1*1.2*90%+5+40)/(1-30%)*30%=70.2
2023 10/30 17:01
84784986
2023 10/30 17:38
(100*1.1*1.2*90% 5 40)/(1-30%)*30%=70.2 *90% 5 40這是什么???
暖暖老師
2023 10/30 17:42
加工費和輔料的合計30+10=40
84784986
2023 10/30 17:43
請問*90%是什么
暖暖老師
2023 10/30 19:12
10%是可以抵扣進項稅額,90%是成本部分這里
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