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我是一家包工包料的砌石勞務公司,小規模納稅人,現在甲方要求我們開具增值稅專用發票125萬,我想問一下稅率跟稅費怎么計算啊

84784957| 提問時間:2023 10/30 13:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
增值稅稅率1%,這個125萬是含稅的嗎?
2023 10/30 13:26
84784957
2023 10/30 13:29
是的,專票的稅率也是1%嗎
郭老師
2023 10/30 13:32
可以開這個稅率的, 125萬/1.01*1%,這個是增值稅, 繳納的增值稅*6%,這個是附加稅, 印花稅,125萬除以1.01*萬分之三減半 所得稅,根據你的利潤,小型微利企業5%
84784957
2023 10/30 13:34
這個額度占不占季度開具普票免增值稅30萬里面
郭老師
2023 10/30 13:35
占用的 全部銷售額
84784957
2023 10/30 13:38
剛剛我們老板說要開13%稅率的,那我們公司能不能開具13%的材料專用發票?
郭老師
2023 10/30 13:38
小規模沒有13%的稅率。
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