問題已解決
我是一家包工包料的砌石勞務公司,小規模納稅人,現在甲方要求我們開具增值稅專用發票125萬,我想問一下稅率跟稅費怎么計算啊



增值稅稅率1%,這個125萬是含稅的嗎?
2023 10/30 13:26

84784957 

2023 10/30 13:29
是的,專票的稅率也是1%嗎

郭老師 

2023 10/30 13:32
可以開這個稅率的,
125萬/1.01*1%,這個是增值稅,
繳納的增值稅*6%,這個是附加稅,
印花稅,125萬除以1.01*萬分之三減半
所得稅,根據你的利潤,小型微利企業5%

84784957 

2023 10/30 13:34
這個額度占不占季度開具普票免增值稅30萬里面

郭老師 

2023 10/30 13:35
占用的
全部銷售額

84784957 

2023 10/30 13:38
剛剛我們老板說要開13%稅率的,那我們公司能不能開具13%的材料專用發票?

郭老師 

2023 10/30 13:38
小規模沒有13%的稅率。
