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問題已解決
老師，我公司之前沒有上系統，報表成本數據與實際的相差太大，現在公司想上系統，請問這個成本數據需要怎么調整，怎么操作可以把系統數據調整和實際數據一致，但是系統期初成本數據要和目前9月報表數據一致
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你好，之前的還是按照之前的錄入，然后你不對的在這個月調整，具體的是哪里有問題多了，多了還是少做了
2023 10/30 08:45
84785038 
2023 10/30 08:47
系統比實際少很多，請問這個怎么操作，能說的具體點嗎？現在上系統，也有成本模塊和進銷存模塊，請問具體怎么調整這個數據
84785038
2023 10/30 08:47
成本對應的部分采購單據可能是很久之前的
郭老師 
2023 10/30 08:48
你們是下推生成發票還是怎么了。
84785038
2023 10/30 08:49
我們是出入庫下推收入和成本，系統發票是形式上的
郭老師
2023 10/30 08:49
好，那你下推生成發票，然后再結轉成本。
84785038
2023 10/30 08:58
把之前所以的采購單據按新單據一樣下推生成是嗎？
郭老師
2023 10/30 08:59
對的是的，就是相當于是補上之前的就行
84785038
2023 10/30 09:00
但是這些款項都已經付款了哦，這樣會不會影響銀行數據
郭老師
2023 10/30 09:01
現在的銀行存款余額是一樣的嗎？那你看一下你支付的時候怎么做的，是做了預付賬款嗎？如果是的話，你現在充預付賬款就是。
84785038
2023 10/30 09:02
現在余額是一樣的，不是做的預付，就是應付
郭老師
2023 10/30 09:02
你好，那你就沖預付和應付就行。
84785038
2023 10/30 09:02
之前的成本數據就是大概金額
郭老師
2023 10/30 09:03
你好，在這個月調整就可以。
郭老師
2023 10/30 09:03
如果你調整之前的，你申報之前給稅務局的數據也得修改。
84785038
2023 10/30 09:04
我的意思是，其他都沒問題，就是成本數低于實際，但是所以的應付款也安排了
84785038
2023 10/30 09:05
應付和預付已平
郭老師
2023 10/30 09:05
哦，那不對，你再去找原因吧。
84785038
2023 10/30 09:05
之前的報表不改，但是現在就是成本數據通過什么方式來調整好
郭老師
2023 10/30 09:05
這應付預付怎么評的寫一下。
84785038
2023 10/30 09:07
這個賬我還沒有看到之前的數據，我剛來公司，說就是成本數據有問題，對不上，其他都沒有問題
84785038
2023 10/30 09:08
現在就是要確認怎么把成本調整為實際的，通過什么方式調
郭老師
2023 10/30 09:10
你好，通過利潤分配未分配利潤。
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