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問題已解決

A公司給B公司打款,銀行回執單備注的是 服務費 ,原以為是借款 ,B公司做的 其他應付。次月B公司給A公司開了這筆款的發票。請問這個其他應付怎么沖。還需要注意什么? 兩家其實是一家 ,夫妻兩個名字注冊的兩家ab公司

84784954| 提問時間:2023 10/29 07:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借其他應付款 貸主營業務收入 應交稅費 實際有業務正常做就可以了 沖其他應付款
2023 10/29 07:33
84784954
2023 10/29 07:42
謝謝老師,老師 我是新手會計。 還是這個A公司 其實收下有B C D三個公司,A公司是一般納稅人,BCD是小規模。 我剛任職 發現 每次發工資 ,都是A公司往其他三家公司打了款,其他三家小規模 才有錢 往下發工資,這種的是可以嗎?這種的方式是否合規,需要什么正規手續或者合同 才可以這樣?
郭老師
2023 10/29 08:12
小規模實際沒有收入的嗎
郭老師
2023 10/29 08:16
你們這樣有風險 你沒有收入 但是有支出 除非你們剛成立 籌建期
84784954
2023 10/29 08:26
小規模 都是虧損。銀行回執上打款備注的服務費。,有時候還從小規模開票給A公司
84784954
2023 10/29 08:27
我也剛來,流程還不太熟,但這種的,我也好怕,打款沒說法,再開票出去。以什么名義,算銷售嗎
郭老師
2023 10/29 08:27
開了發票就得是銷售了 實際有提供服務嗎
84784954
2023 10/29 08:29
我們是房產中介,幾個公司都是咨詢服務有限公司 房地產經紀有限公司。還有一個物業管理有限公司,如果這樣 簽個合同 或者借款協議 是否算呢?我也好苦惱,怎么才算
84784954
2023 10/29 08:32
其實也不算吧,現在就是A公司給這三家打款打的多了,現在要票。三家個小規模 這樣開票給 A公司,我也就怕,怕說不過去,畢竟之前掛的錢都是其他應付款,這開票出去 全部都轉收入了
郭老師
2023 10/29 08:32
借款合同不能開發票 利息你得有范圍才能開 或者你稅務局同意你們開才可以的 物業管理這個在你物業管轄范圍才行這些都是需要有理有據 很好判斷的 中介費這個沒有很明顯的界定 你們替別人賣了房子,賺取的就是 這個看合同就行
84784954
2023 10/29 08:45
慚愧,老師,我就是定不準什么情況下才是有理有據 什么合同是 正規。 這就是我新手會計拿不準的又怕又不知道合不合適,老板讓開就開,不會去判斷
84784954
2023 10/29 08:46
又不知如何去說服老板,這是合理還是不合適。自己心里覺得不合適,可是又不知該如何正確表達
郭老師
2023 10/29 09:32
合同是中介合同 你開那個發票有哪個合同 直接跟你老板說不能虛開 拿出證明 你是財務負責人或者辦稅人嗎
84784954
2023 10/29 09:39
都是的 老師
84784954
2023 10/29 09:43
他們之前沒財務,賬在代賬那邊做,我來了之后 就交給我了
84784954
2023 10/29 09:43
我也不知道這么復雜,又是我第一次的會計工作
郭老師
2023 10/29 09:44
那你得負責 出了問題你需要承擔責任 不能虛開 開發票要求提供證明
84784954
2023 10/29 09:48
救命啊 我這上來好頭大呀 。打款記錄不算,還得配合同 。是這樣的嗎?證明有業務往來 ?
84784954
2023 10/29 09:50
我自己都不知道什么類的合同,該怎么給老板表達什么類的合同才可
郭老師
2023 10/29 09:52
對的 銀行流水 合同 你開的啥業務的
84784954
2023 10/29 10:03
物業的那個 開的是現代服務*服務費
84784954
2023 10/29 10:05
另外兩個小規模 都是咨詢服務費 的發票
84784954
2023 10/29 10:08
另外兩個小公司是 房地產經紀有限公司
84784954
2023 10/29 10:10
都是給這個 房產信息咨詢服務有限公司 開票
84784954
2023 10/29 10:11
老板經常用這個房產信息咨詢服務有限公司,給其他三家打款讓這三家發工資給名下員工發工資。銀行流水備注的都是服務費。小公司基本都是虧損狀態。
郭老師
2023 10/29 10:16
這個服務費具體的是什么服務費 咨詢服務的需要咨詢服務合同
84784954
2023 10/29 10:23
意思是歸納于什么類的服務費,照著物業的這個經營范圍內 ,做一個這類的彼此 合同。其他的房地產對應的就做咨詢服務類的合同,即這樣理解嗎?老師
郭老師
2023 10/29 10:57
可以的,可以這么理解的。
84784954
2023 10/29 11:03
最后我開出去的發票 原來的其他應付 轉成收入
郭老師
2023 10/29 11:04
你好對的 是這么做的
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