問題已解決
A公司給B公司打款,銀行回執單備注的是 服務費 ,原以為是借款 ,B公司做的 其他應付。次月B公司給A公司開了這筆款的發票。請問這個其他應付怎么沖。還需要注意什么? 兩家其實是一家 ,夫妻兩個名字注冊的兩家ab公司



借其他應付款
貸主營業務收入
應交稅費
實際有業務正常做就可以了
沖其他應付款
2023 10/29 07:33

84784954 

2023 10/29 07:42
謝謝老師,老師
我是新手會計。 還是這個A公司 其實收下有B C D三個公司,A公司是一般納稅人,BCD是小規模。 我剛任職 發現 每次發工資 ,都是A公司往其他三家公司打了款,其他三家小規模 才有錢 往下發工資,這種的是可以嗎?這種的方式是否合規,需要什么正規手續或者合同 才可以這樣?

郭老師 

2023 10/29 08:12
小規模實際沒有收入的嗎

郭老師 

2023 10/29 08:16
你們這樣有風險
你沒有收入
但是有支出
除非你們剛成立
籌建期

84784954 

2023 10/29 08:26
小規模 都是虧損。銀行回執上打款備注的服務費。,有時候還從小規模開票給A公司

84784954 

2023 10/29 08:27
我也剛來,流程還不太熟,但這種的,我也好怕,打款沒說法,再開票出去。以什么名義,算銷售嗎

郭老師 

2023 10/29 08:27
開了發票就得是銷售了
實際有提供服務嗎

84784954 

2023 10/29 08:29
我們是房產中介,幾個公司都是咨詢服務有限公司 房地產經紀有限公司。還有一個物業管理有限公司,如果這樣 簽個合同 或者借款協議 是否算呢?我也好苦惱,怎么才算

84784954 

2023 10/29 08:32
其實也不算吧,現在就是A公司給這三家打款打的多了,現在要票。三家個小規模 這樣開票給 A公司,我也就怕,怕說不過去,畢竟之前掛的錢都是其他應付款,這開票出去 全部都轉收入了

郭老師 

2023 10/29 08:32
借款合同不能開發票
利息你得有范圍才能開
或者你稅務局同意你們開才可以的
物業管理這個在你物業管轄范圍才行這些都是需要有理有據
很好判斷的
中介費這個沒有很明顯的界定
你們替別人賣了房子,賺取的就是
這個看合同就行

84784954 

2023 10/29 08:45
慚愧,老師,我就是定不準什么情況下才是有理有據 什么合同是 正規。 這就是我新手會計拿不準的又怕又不知道合不合適,老板讓開就開,不會去判斷

84784954 

2023 10/29 08:46
又不知如何去說服老板,這是合理還是不合適。自己心里覺得不合適,可是又不知該如何正確表達

郭老師 

2023 10/29 09:32
合同是中介合同
你開那個發票有哪個合同
直接跟你老板說不能虛開
拿出證明
你是財務負責人或者辦稅人嗎

84784954 

2023 10/29 09:39
都是的 老師

84784954 

2023 10/29 09:43
他們之前沒財務,賬在代賬那邊做,我來了之后 就交給我了

84784954 

2023 10/29 09:43
我也不知道這么復雜,又是我第一次的會計工作

郭老師 

2023 10/29 09:44
那你得負責
出了問題你需要承擔責任
不能虛開
開發票要求提供證明

84784954 

2023 10/29 09:48
救命啊 我這上來好頭大呀 。打款記錄不算,還得配合同 。是這樣的嗎?證明有業務往來 ?

84784954 

2023 10/29 09:50
我自己都不知道什么類的合同,該怎么給老板表達什么類的合同才可

郭老師 

2023 10/29 09:52
對的
銀行流水
合同
你開的啥業務的

84784954 

2023 10/29 10:03
物業的那個 開的是現代服務*服務費

84784954 

2023 10/29 10:05
另外兩個小規模 都是咨詢服務費 的發票

84784954 

2023 10/29 10:08
另外兩個小公司是 房地產經紀有限公司

84784954 

2023 10/29 10:10
都是給這個 房產信息咨詢服務有限公司 開票

84784954 

2023 10/29 10:11
老板經常用這個房產信息咨詢服務有限公司,給其他三家打款讓這三家發工資給名下員工發工資。銀行流水備注的都是服務費。小公司基本都是虧損狀態。

郭老師 

2023 10/29 10:16
這個服務費具體的是什么服務費
咨詢服務的需要咨詢服務合同

84784954 

2023 10/29 10:23
意思是歸納于什么類的服務費,照著物業的這個經營范圍內 ,做一個這類的彼此 合同。其他的房地產對應的就做咨詢服務類的合同,即這樣理解嗎?老師

郭老師 

2023 10/29 10:57
可以的,可以這么理解的。

84784954 

2023 10/29 11:03
最后我開出去的發票 原來的其他應付 轉成收入

郭老師 

2023 10/29 11:04
你好對的
是這么做的
