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問題已解決

[2]4月3日,企業向東海永恒百貨公司銷售保溫瓶,開具增值稅專用發票,辦妥 發貨手續并為永恒百貨公司代墊了運費。 [3]4月4日,企業某免稅在建工程項目領用鋁片,該批鋁片為公司上月購入,購 入時已作進項稅額抵扣。 [4]4月5日,企業收到中國工商銀行劃賬通知,支付煙臺市自來水公司水費。 [5]4月6日,企業將自產的一批A型保溫瓶作為福利發放給職工。 [6]4月6日,企業向上海瓶膽廠購入大號瓶膽,取得供貨方開具的增值稅專用發 票和運輸單位開具的增值稅專用發票,貨款已付。 [7]4月7日,東海永恒百貨公司聲稱4月3日從本企業購入的A型保溫瓶部分有瑕疵,要求退貨,經本企業業務人員認定同意給予退貨,并根據相關證明開具了紅字增值稅專用發票。 請老師幫忙解答一下這幾道的會計分錄怎么寫

84785015| 提問時間:2023 10/28 22:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,具體會計分錄如下: 借:應收賬款-東海永恒百貨公司 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借:在建工程 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:管理費用-水費 貸:銀行存款-中國工商銀行 借:應付職工薪酬 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 貸:庫存商品 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬 借:原材料-大號瓶膽 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 借:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應收賬款-東海永恒百貨公司
2023 10/28 22:45
84785015
2023 10/29 15:36
還有這幾題可以麻煩老師解答一下嗎?謝謝!
姜再斌 老師
2023 10/29 16:24
8、借:固定資產? 貸:應付賬款 9、借:銀行存款 貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 10、借:應交稅費-未交增值稅? 貸:銀行存款 11、借:原材料? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款 12、借:銀行存款? 貸:銀行存款 13、借:銀行存款 貸:其他業務收入? 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 14、借:應收賬款? 貸:主營業務收入?應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 15、借:銀行存款 貸:應收賬款 16、借:固定資產清理? 累計折舊 貸:固定資產? ?借:銀行存款? 貸:固定資產清理? 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 17、借:銷售費用? 貸:銀行存款 18、盤點報告單如有賬實不符出現盤盈或盤虧,在未經批準處理前:借/貸:待處理財產損溢? 貸/借:庫存商品等 19、借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) ? ? ? ? 貸:應交稅費-未交增值稅
84785015
2023 10/29 16:45
還有那個小規模納稅人的分錄老師有收到嗎?
姜再斌 老師
2023 10/29 16:50
1、借:原材料? 貸:應付賬款 2、借:銀行存款? 貸:主營業務收入? 應交稅費-應交增值稅 3、借:應收賬款? 貸:固定資產清理? 應交稅費-應交增值稅? ? ?借:固定資產清理? ? 累計折舊? ?貸:固定資產 4、借:發出商品? 貸:庫存商品 5、借:其他應收款? 貸:其他業務收入? ?應交稅費-應交增值稅 6、借:應收賬款 ? ? ? ? ? ? 銷售費用 ? ? ? ? ?貸:主營業務收入 ? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅
84785015
2023 10/29 17:04
老師前面1-7題的答案可以標個序號再發一次嗎?有點看不懂,謝謝!
姜再斌 老師
2023 10/29 17:08
1、借:原材料? 貸:應付賬款 2、借:銀行存款? 貸:主營業務收入? 應交稅費-應交增值稅 3、借:應收賬款? 貸:固定資產清理? 應交稅費-應交增值稅? ? ?借:固定資產清理? ? 累計折舊? ?貸:固定資產 4、借:發出商品? 貸:庫存商品 5、借:其他應收款? 貸:其他業務收入? ?應交稅費-應交增值稅 6、借:應收賬款 ? ? ? ? ? ? 銷售費用 ? ? ? ? ?貸:主營業務收入 ? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅 7、借:稅金及附加? 貸:應交稅費
84785015
2023 10/29 17:10
老師那個小規模納稅人的第四個分錄,借:發出商品這里,是不是科目沒打對呀?
姜再斌 老師
2023 10/29 17:27
將商品委托貸銷,可以用發出商品或委托代銷商品
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