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老師，個人向企業借款，借款利息同銀行同期利率嗎？同時要繳納的增值稅，企業所得稅免了，會計分錄該如何處理？
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你好，利息可以自己約定
借其他應收款貸銀行存款
借銀行存款
貸，其他業務收入
應交稅費
2023 10/28 15:47
84784954 
2023 10/28 15:51
稅務說，利息收入涉及的就是增值稅和企業所得稅，企業所得稅不用交的話分錄該如何處理？只交增值稅
郭老師 
2023 10/28 15:52
不需要做，不需要繳納，不用做。
84784954
2023 10/28 15:54
繳納的增值稅如何處理？
郭老師
2023 10/28 15:58
一般納稅人借應交稅費，未交增值稅貸銀行存款
小規模借應交稅費，交增值稅貸銀行存款
84784954
2023 10/28 16:05
一般納稅人增值稅交后，未交增值稅要轉到已交增值稅嗎？
郭老師
2023 10/28 16:11
不需要的，已交稅金是當月繳納當月
84784954
2023 10/28 16:14
好的，謝謝老師
郭老師
2023 10/28 16:17
不用客氣，工作愉快。
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2011
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