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問題已解決

你好老師,打擾一下,在稅控盤上開的發票有誤,但是紙質發票已經用完了,已經注銷了稅控盤,對方也沒有抵扣,我這邊9月份的時候,在數電系統上錄入紅字發票信息,今天才注銷了稅控盤,但是我今天開的時候,找不到這張票了怎么辦

84785046| 提問時間:2023 10/27 20:18
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速問速答
羅雯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你當時已經錄入紅字發票信息,現在也找不到了?
2023 10/27 20:26
84785046
2023 10/27 20:39
在紅字開具發票里面可以查到,可是怎么開??
羅雯老師
2023 10/27 20:45
你是要紅沖發票嗎?
84785046
2023 10/27 20:53
是的,老師
羅雯老師
2023 10/27 20:57
說實話,目前為止沒實操過,因為我還有稅控發票,我還沒注銷稅控盤。 但是針對這個問題,在上海稅務12366(全電發票試點城市)的答疑中找到了相關答案。 如下: 企業可以開全電發票對稅控發票紅沖嗎? 答:各票種之間的紅沖規則為“新沖舊、電沖紙”,具體如下: (1)全電發票可以對全電發票、全電紙票(電子發票服務平臺開具的紙票)、稅控發票進行紅沖; (2)全電紙票可以對全電紙票、稅控發票進行紅沖,不允許對全電發票進行紅沖; (3)稅控發票僅允許對稅控發票進行紅沖,不允許對全電發票、全電紙票進行紅沖。 也就是說,可以用全電發票紅沖稅控發票。 但是嘗試了一下,電子發票服務平臺還是會提醒,讓去增值稅發票管理系統(稅控系統)開紅字發票。 但是關鍵稅控盤注銷了又怎么開呢? 所以這個問題實操還真不知道是怎么弄的? 這個目前是大家遇到的普遍難題,你打稅務局電話咨詢吧。
羅雯老師
2023 10/27 21:00
數電票如何紅沖? 情形一:開票方開具數電票后,受票方未做用途確認及入賬確認的,開票方在電子發票服務平臺填開《紅字發票信息確認單》后全額開具紅字數電票,無需受票方確認。 具體操作步驟如下: 一、登錄電子稅務局,【我要辦稅】——【開票業務】——【紅字發票開具】。如下圖: 二、選擇【紅字發票確認信息錄入】,錄入相對應的藍字發票信息后,點擊【查詢】 三、在頁面點擊【選擇】,將選中的藍字發票信息自動帶入到頁面。 四、在頁面點擊“選擇”,將選中的藍字發票信息自動帶入到頁面。 五、《確認單》提交成功后,選擇【紅字發票開具】,點擊對應的《確認單》,即可開具紅字發票。如下圖: 情形二:受票方已進行用途確認或入賬確認的 一、受票方使用【電子發票服務平臺】,開票方或受票方均可在電子發票服務平臺填開并上傳《紅字發票信息確認單》,經對方在電子發票服務平臺確認后,開票方才可全額或部分開具紅字數電票。 確認操作如下: (1)納稅人登錄電子稅務局,【我要辦稅】——【開票業務】——【紅字發票開具】——【紅字發票確認信息處理】。如下圖: (2)錄入查詢條件,點擊【查詢】按鈕。 (3)點擊【查看】按鈕,進入頁面進行信息確認。 (4)點擊【確認】按鈕,提示確認成功。 二、受票方繼續使用【增值稅發票綜合服務平臺】,由開票方在電子發票服務平臺填開并上傳《確認單》,經受票方在增值稅發票綜合服務平臺確認后,開票方全額或部分開具紅字數電票或紅字紙質發票。 確認操作如下: (1)在菜單中依次選擇【發票管理】—【紅字申請確認】,進入如下界面。 (2)選擇“待確認”,根據發票信息輸入發票號碼和銷方識別號,點擊【查詢】。 (3)查詢結果顯示如下圖所示: (4)向右拖動滑動條,點擊【操作】。 (5)彈出窗口,如下圖所示: (6)在彈出窗口中查看紅字發票信息確認單的數據是否正確,向下滑動豎型條,進入界面。 (7)核對無誤后點擊【同意】按鈕。 三、《確認單》提交成功后,選擇【紅字發票開具】,點擊對應的《確認單》,即可開具紅字發票。如下圖:
羅雯老師
2023 10/27 21:00
又在網站上找到了提供的方法,你試試是否可以紅沖。
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