小天老師，我公司的消費稅今天才通過，現在已經逾期了，逾期就要去大廳申報。

那這逾期問題大嗎？這種特殊情況可以和區稅務申請特殊情況嗎

艷艷，逾期要交一天的滯納金，也沒有大問題，這個是中介不好，只收錢，我們要交什么稅都搞不清 艷艷去大廳問一下值班經理可以的，說不定可以后臺處理不交滯納金了

好的呢。老師，明天王總要回武漢了，肯定要和我和人事開會說這個管理利潤表的事情

昨天您是什么方法核對的管理利潤表和科目余額表呢？那管理利潤表我要把14707改成14707.37嗎

老師，這樣一來，亞貿的毛利率成了負數，

艷艷，1.王總肯定要問這個利潤表的，你先大概知道下2個店的那個費用都是啥，他一問就知道。 2.要把14707改成14707.37，要改的，現在數據和金蝶沒有1分的差異，只是稅沒有真實體現，稅費不準，下月我們有經驗了，做賬把稅計提了 3.我就是把管理利潤表第2個工作表明細里的銷售/管理/財務費用總的和金蝶科目余額表核對，對不上的再導明細數據用VLOOKUP去找，我也找了30分鐘，比我預計的要復雜