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問題已解決
現在要交房租。我不太清楚具體的一個流程。先付款，第一還沒有收到發票。是不是借預付賬款貸銀行存款？第二然后收到發票了，是不是就是借管理費用貸預付賬款 第三然后要攤銷房租的話，就是借管理費用貸預付賬款。我怎么感覺我這個思路好奇怪，是不是多了一步？
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你好，沒有收到發票，你按照你的租賃期可以分攤的，收到發票你在紅沖之前再再做發票的。
2023 10/24 10:12
84784956 
2023 10/24 10:14
老師你能把你說的分錄列一下嗎？
郭老師 
2023 10/24 10:15
借預付賬款貸銀行
借管理費用貸預付賬款，
借預付賬款貸管理費用，
借管理費用貸預付賬款
84784956
2023 10/24 10:22
你好，這一步相不相當于直接就攤銷了？
郭老師
2023 10/24 10:25
你好，不是的，第一個是支付的，第二個是按月分攤的，第三個是收到了發票。
84784956
2023 10/24 10:28
老師，我總共寫了兩個分錄啊。沒有第3個呀。
郭老師
2023 10/24 10:30
你好，我說的是我上面寫的，你這個不對，你這個直接按照發票來，沒有根據權責發生制。
84784956
2023 10/24 10:32
第一個沒收到發票:
借預付賬款貸銀行
借管理費用貸預付賬款，
借預付賬款貸管理費用，
借管理費用貸預付賬款
老師你能不能別寫到一起，我基礎差，您分開寫一下行嗎？哪個分錄是沒收到發票，哪個是收到發票了？哪個是攤銷？
郭老師
2023 10/24 10:34
借預付賬款，貸銀行存款，這個是支付的
借管理費用，貸預付賬款，這個是按月分攤，每個月分攤
郭老師
2023 10/24 10:34
直到現在還沒有收到發票，這個能看懂。
84784956
2023 10/24 10:43
借預付賬款，貸銀行存款，這個是支付的
借管理費用，貸預付賬款，這個是按月分攤，每個月分攤
老師，這個是不是沒有收到發票做的分錄。
郭老師
2023 10/24 10:44
對的，是的，這些都是沒有收到發票的，然后你收到了發票之后，你當時攤銷了多少，借預付賬款，借管理費用負數做多少
不再做發票的，借管理費用貸預付賬款
84784956
2023 10/24 11:03
老師，您那個不再做發票的是什么意思啊？
郭老師
2023 10/24 11:20
在做發票的，剛才打錯了，在做發票的，在做發票的。
84784956
2023 10/24 13:15
對的，是的，這些都是沒有收到發票的，然后你收到了發票之后，你當時攤銷了多少，借預付賬款，借管理費用負數做多少
不再做發票的，借管理費用貸預付賬款
老師到底是哪個分錄到底是借預付賬款借管理費用負數？還是借管理費用貸預付賬款？
郭老師
2023 10/24 13:27
然后你收到了發票之后，你當時攤銷了多少，借預付賬款，借管理費用負數做多少
再做發票的，借管理費用貸預付賬款
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