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問題已解決

老師,請(qǐng)問,關(guān)于房租的賬務(wù)處理:我們是年初支付一年的房租,做分錄:借:預(yù)付賬款-房租 貸:銀行存款,每月攤銷:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款-房租;關(guān)于發(fā)票的處理是怎樣一個(gè)流程,如果我沒有拿到發(fā)票,還能這樣做攤銷嗎?

84784963| 提問時(shí)間:2022 04/08 10:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,沒有收到發(fā)票,這么做就可以的,收到了發(fā)票借預(yù)付賬款, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的, 借管理費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款。
2022 04/08 10:23
84784963
2022 04/08 10:26
老師,如果沒有開發(fā)票給我,比如我們?nèi)ツ甑囊恢睕]有開票給我,今年給我開了發(fā)票,那我去年的攤銷需要做負(fù)數(shù)再重新做嗎?
郭老師
2022 04/08 10:28
好,不用的,沒有發(fā)票,一直這樣做就行,這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)匯算清繳調(diào)的。
84784963
2022 04/08 10:29
就是匯算清繳的時(shí)候,如果我的房租沒有發(fā)票,就不允許稅前扣除攤銷的費(fèi)用是嗎?
郭老師
2022 04/08 10:30
是的是的是的,是這么做的。
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