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老師，我們公司員工出差開自己的車產生的高速公路費，這個他要拿什么來報銷啊
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你好！這個你要入賬，只能當補貼
2023 10/23 17:58
84785009 
2023 10/23 17:59
怎么做補貼啊，沒太明白
宋生老師 
2023 10/23 18:00
你好！簡單的說就是計入工資
84785009
2023 10/23 18:00
就是出差補貼是吧，但是這樣是不是要算個稅啊
宋生老師
2023 10/23 18:03
你好1是的，是要算的了
84785009
2023 10/23 18:04
他如果拿別的交通票代替來報銷是不是也可以啊
宋生老師
2023 10/23 18:05
你好！這樣嚴格來說是違規的
84785009
2023 10/23 18:17
老師，還有就是我們公司員工的車給公司用，所以她車交的保險車輛交強險和車船使用稅一共3500，但是發票只有車輛交強險1100的發票，然后發票上顯示車船使用稅是代收的，沒有發票，這樣可以直接報銷嗎
宋生老師
2023 10/23 18:44
你好！其實這個要看合同約定，一般這種都不寫公司的抬頭，所以一般是不能報銷的
84785009
2023 10/23 18:46
我想問的是那個那個發票只開了車輛交強險的1100，車船使用稅顯示的是代收2400，所以發票的金額是1100，那么可以報銷3500嗎
宋生老師
2023 10/23 18:47
你好！可以的，車船稅使用稅也可以計入
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