老師圖片發票到了，我怎么做紅沖分錄，紅沖后在怎么做分錄

就是前邊我寫的思路，有什么疑問嗎？

老師按我發給你的圖片給我做個完整分錄，謝謝了

不能按你那樣做，暫估和付款結算不清晰

1.發票未到，未付款，貨到了，2.然后款付清了，3.現在發票到了。老師按照我實際發生業務的這3步，麻煩老師做個完整分錄

1.發票未到，未付款，貨到了暫估入庫 借；庫存商品/原材料/成本費用 貸：應付賬款-估價-供應商 2.然后款付清了 借：應付賬款—結算戶-供應商 貸：銀行存款 3.現在發票到了。發票到后沖暫估 借：應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額） 應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應付賬款—結算戶-供應商

發票到了，我是不是紅沖第一筆分錄老師，

要紅沖的分錄怎么做

不需要紅沖，直接沖應付賬款-暫估就行