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實(shí)務(wù)
問題已解決
我單位7月繳納社保做會(huì)計(jì)分錄為：借：其他應(yīng)收款單位社保5000，其他應(yīng)收款個(gè)人社保3000。貸銀行存款8000。7月發(fā)工資按照常規(guī)做分錄為借：支出保安工資72000。貸：其它應(yīng)收個(gè)人社保3000，銀行存款69000。8月發(fā)現(xiàn)7月繳納社保中，社保多收了小王300元，8月社保已將300元轉(zhuǎn)回小王個(gè)人社保賬戶。8月社保繳納金額也是8000和7月一樣，8月繳納社保和發(fā)工資該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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您好
請(qǐng)問是購(gòu)入每個(gè)月社保3000實(shí)際只需要收2700對(duì)么
2023 10/20 10:05
84785033 
2023 10/20 10:27
購(gòu)入什么？市繳納社保老師
bamboo老師 
2023 10/20 10:28
抱歉 打錯(cuò)字了 是個(gè)人
個(gè)人每個(gè)月社保3000實(shí)際只需要收2700對(duì)么
84785033
2023 10/20 10:37
8月是只需要交2700，因?yàn)樯?*回了300在個(gè)人賬戶里抵扣了，但8月交又是按照8000交的，在8月工資中少扣了小王300的個(gè)人承擔(dān)社保
bamboo老師
2023 10/20 10:42
?8月繳納社保
借：其他應(yīng)收款單位社保5000，其他應(yīng)收款個(gè)人社保3000。貸銀行存款8000
8月社保已將300元轉(zhuǎn)回小王個(gè)人社保賬戶? 是在社保賬戶 沒有收到錢？8月份還是跟7月社保金額一樣？
bamboo老師
2023 10/20 10:43
8月是只需要交2700，因?yàn)樯?*回了300在個(gè)人賬戶里抵扣了，但8月交又是按照8000交的? 那您300還是在個(gè)人賬戶里面
繳納社保還是一樣的寫分錄就好了
發(fā)放工資的時(shí)候 就做扣2700的分錄就好了
下次社保賬戶抵減300的時(shí)候 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保做2700就好了
84785033
2023 10/20 10:45
對(duì)，在社保賬戶，但工作人員又按實(shí)際8000交了，在工資中又少扣了小王300
bamboo老師
2023 10/20 11:04
那就按照實(shí)際的我前面說的寫分錄
下次社保賬戶抵減300的時(shí)候 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保做2700就好了
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