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小規模，有住宿和代理中介收入。我做賬的時候這樣錄單可以嗎。 借 現金 貸主營業務收入-代理/住宿服務收入 貸應交稅金-應交增值稅（小） 最后結轉成本就， 摘要：結轉本月成本 借 主營業務成本-住宿成本 貸 現金 借主營業務成本-工資 貸 應付工資
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，分錄對的哦，沒有問題
2023 10/19 22:42
84785000 
2023 10/19 22:43
老師，我主營收入那里，是把中介收入，住宿收入匯總起來的，可以哈
84785000
2023 10/19 22:44
老師，中介費這部分成本，我平時直接放管理費用-工資，然后結轉損益就完了。這樣可以嗎？沒有特意挑出來放主營業務成本-工資
賈小田老師 
2023 10/20 08:32
放管理費用或者成本都是可以的
84785000
2023 10/20 15:44
好的，老師，但是這樣利潤表這樣看起來是沒問題的對吧，比方說10萬中介費收入，3萬住宿收入，，，利潤表上成本顯示2萬，收入13萬，管理費9萬是中介成本，可以的對吧
賈小田老師
2023 10/20 15:57
嗯嗯對的
這樣是沒問題的
84785000
2023 10/20 15:58
老師，這樣成本率看起來好低，沒關系的哈
賈小田老師
2023 10/20 16:05
這種沒有關系的哦，因為你也是有其他費用的
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