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老師,我們本月認證的專票是四萬,本月需要繳納的增值稅是3萬。是不是抵扣了以后本月就不用納稅了呢

84785023| 提問時間:2023 10/17 16:43
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
是,抵扣了以后本月就不用納稅了
2023 10/17 16:43
84785023
2023 10/17 16:44
申報的時候需要怎么填寫呢
文文老師
2023 10/17 16:45
正常填寫附表一與附表二,主表會自動取數生成
84785023
2023 10/17 16:47
我填寫以后主表本期應補退稅還是不變呢
文文老師
2023 10/17 16:49
保存下,會形成負數,不用交增值稅
84785023
2023 10/17 16:50
已經保存了
文文老師
2023 10/17 16:53
本期應補退稅會形成負一萬
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