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本月我專票認(rèn)證后,不打算抵扣,增值稅報(bào)表

84784976| 提問時(shí)間:2019 10/21 09:55
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那你后續(xù)也不打算抵扣么,不填寫就可以,本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣這個(gè)刪除這個(gè)稅額,這個(gè)后續(xù)也不能抵扣了 你要是現(xiàn)在不抵扣話
2019 10/21 09:56
84784976
2019 10/21 09:57
后期會(huì)抵扣,現(xiàn)在不需要抵扣……那該怎么填
maize老師
2019 10/21 09:59
不能填寫,你這個(gè)認(rèn)證就需要填寫本期認(rèn)證本期抵扣,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額就會(huì)留底,你不這樣填寫后續(xù)也不能抵扣,之前有學(xué)員就這樣沒有填寫后續(xù)不能抵扣了,
84784976
2019 10/21 10:02
那我9月認(rèn)證了一些專票,增值稅報(bào)表不用填,對(duì)吧……什么時(shí)候想抵扣時(shí)再填,是這個(gè)意思嗎
maize老師
2019 10/21 10:04
...........你不填寫,那后續(xù)不能抵扣啊,
maize老師
2019 10/21 10:05
認(rèn)證就需要填寫啊,不填寫,那后續(xù)不能抵扣,算是廢票了,
84784976
2019 10/21 10:15
那需要填表二哪欄,現(xiàn)在沒有銷項(xiàng),
maize老師
2019 10/21 10:17
填寫本期認(rèn)證本期抵扣 第2行和第35行
84784976
2019 10/21 10:27
好的,謝謝老師
maize老師
2019 10/21 10:43
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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