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您好老師 又打擾您了 需要咨詢個問題 謝謝回答 這樣的 我現在接這家公司是執行小企業會計制度 但是他們做賬系統使用是企業會計制度 報稅是小企業會計制度 現在出現個問題:我建的帳也是小企業會計制度 出現一個科目預計負責 我小企業會計制度沒有 在我的小企業會計制度報表中體現為遞延收益 對方報表中是預計負責 現在對我的報表有影響嗎？應怎么做？
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好，這個預計負債具體的調整什么業務。
2023 10/17 09:42
84785009 
2023 10/17 09:44
這個預計負責 他們帳是醫院賠給人家的責任款? 我做這家公司是民辦醫院
84785009
2023 10/17 09:46
老師我是要從新建帳嗎？還是備注說明就可以了？
郭老師 
2023 10/17 09:46
你好，沒有影響的，按照這個來做就行。
84785009
2023 10/17 09:47
就按小企業會計制度做嗎？
郭老師
2023 10/17 09:48
你好，對的，是的，你最好修改一下，現在都是小企業會計準則制度里面的科目很老了，你看下你的應付職工薪酬，都是應付工資，應付福利費。
84785009
2023 10/17 09:48
那我小企業會計制度沒有預計負責 體現在遞延收益里了 需要準備嗎？
郭老師
2023 10/17 09:50
你好，不需要調整，其他的就放在那里就行。
郭老師
2023 10/17 09:50
如果你想放到其他的地方，你放到其他應付款。
84785009
2023 10/17 10:04
也就是 他們報表中預計負責 有兩個解決方法 一個預計負責就讓它呆在小企業會計制度中遞延收益 另外一個方法是 如果要調 就調在應付賬款中 對吧老師？
郭老師
2023 10/17 10:07
其他應付款里面的。
84785009
2023 10/17 10:11
好的 謝謝老師 我就把它到其他應付賬款
郭老師
2023 10/17 10:13
可以可以這么做的。
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