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問題已解決
@小天老師，我把賬錄的錄完了差不多一半的流水，要不要給你檢查下看對不對啊？比如分錄設置合不合規啥的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
艷艷好，好的呀，導出憑證為EXCLE格式，發扣扣里
2023 10/16 19:34
84785009 
2023 10/16 20:17
好的老師
84785009
2023 10/16 20:19
老師，員工工資，我入成本還是費用呀
廖君老師 
2023 10/16 20:21
艷艷，當然入費用，管理費用和銷售費用，我們的主營業務成本就是金子和包裝物的買價
84785009
2023 10/16 20:24
好的老師。我看銷售人員是給公司主營業務創造價值的，所以不確定
廖君老師
2023 10/16 20:26
艷艷，您說在主營業務成本呢也是可以，但是我們只把金子放在主營業務成本，這樣能算金子毛利率比較準，在銷售費用和主營業務成本都不影響利潤總額
84785009
2023 10/16 20:42
這樣做對嗎？利息收入怎么會是負數呢
廖君老師
2023 10/16 20:44
艷艷，您的分錄太對了，就是借方負數。
剛才說門店的費用計入銷售費用還是主營業成本，我是還考慮到銷售費用里二級科目比較多，也不用在主營業成本下設很多二級科目，明年您也可以改的，根據公司核算管理的需要
84785009
2023 10/16 21:09
店鋪入場定金費計入應付還是預付額
廖君老師
2023 10/16 21:13
艷艷，都可以的，應付還是預付一樣的性質，只是余額在借方或貸方時負債表要重分類一下
84785009
2023 10/16 21:17
9.25號有2筆稅的扣款，我應該去哪里查明細呀！
84785009
2023 10/16 21:19
9.22就把7到9月的報了，這是什么操作
廖君老師
2023 10/16 21:22
艷艷，這是誰申報的呀，9.22您來公司了，還有中介在亂報，
9.25號有2筆稅的扣款在電子稅務局查以前申報表
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