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高新企業即征即退怎么計算

84784964| 提問時間:2023 10/16 19:32
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,你說的是增值稅即征即退吧 就是超過稅率3%的部分退稅的
2023 10/16 19:34
84784964
2023 10/16 19:40
那個軟件收入的確認方法怎么確認呢
冉老師
2023 10/16 19:41
就是實際開票確認的收入,開票的時候票上備注清楚,
84784964
2023 10/16 19:41
有沒有相關的操作視頻
冉老師
2023 10/16 19:42
老師這邊沒有,很抱歉,不然發你了 老師現在公司是有這種業務,確認收入,主要是軟著證書在稅務局備案,然后開票確認收入的時候發票要備注清楚申報軟著帶來的
84784964
2023 10/16 19:46
開票的時候備注是軟件,申報稅費的時候填寫到軟件那里,那那個進項怎么分離 軟件呢
冉老師
2023 10/16 19:48
進項稅的話,是企業自己分的,一般是能分清楚為軟件采購的最好 不能的話,也可以按照收入占比分攤
84784964
2023 10/16 19:49
好的 ,收到,謝謝老師
冉老師
2023 10/16 19:50
不客氣,學員,祝你工作順利
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