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問題已解決

我司10月份需要退運一批進口的商品(我司是貿易公司,從臺灣進口),4張報關單的其中一部份數量,當時進口時已繳納了增值稅,并已經抵扣了,請問這如何做帳務處理?謝謝大家. 需要做進項稅轉出嗎?再去申請退增值稅,

84784974| 提問時間:2023 10/16 09:02
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你當時是視同內銷做的嗎
2023 10/16 09:05
84784974
2023 10/16 09:16
還沒有做呢,現在在做報關流程呢,退運協議如下 甲方于2022年-2023年從乙方進口電腦主機板(不含CPU),現有304塊電腦主機板(不含CPU),因滯銷無法銷售,經雙方友好協商后,均同意將這304塊產品退回,進行銷退,后續不再復運進口,并對退運問題達成協議如下: 1、退運手續費及退運費用由賣方(乙方)支付。 2、由于雙方協商一致,買賣雙方均無需賠償對方任何經濟損失。 3、本協議一式兩份,買賣雙方各持一份 本協議自簽訂之日起生效,如有未聲明條款,雙方應以適當方式另行商議。 需要銷退的規格、數量及價格如下表:
樸老師
2023 10/16 09:17
你如果當時視同內銷那你現在直接紅沖就可以
84784974
2023 10/16 09:21
內銷咋沖紅,那是不是要交銷項稅
樸老師
2023 10/16 09:22
對的 是原分錄負數紅沖
84784974
2023 10/16 09:34
借:應付賬款 貸:庫存商品
樸老師
2023 10/16 09:37
所有分錄原分錄負數紅沖
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