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問題已解決

老師,今天在更正申報第一季度增值稅申報表時跳出這個

84784956| 提問時間:2023 10/14 20:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,1季度收入是不是超過了30萬了呀
2023 10/14 20:09
84784956
2023 10/14 20:11
是的,老師。我們是二手車銷售公司,自己沒有開票,都是二手車交易市場開的二手車銷售統一發票,第一季度銷售額60多萬,之前的會計全部都是0申報
廖君老師
2023 10/14 20:13
您好,那得補稅了呀,還有滯納金,這會計離職了么,這也太馬虎了
84784956
2023 10/14 20:15
讓老板辭了,這不讓她開發票一直不開,老板火大了
廖君老師
2023 10/14 20:16
您好,她要給公司損失很多全的,4.15到今天的滯納金,每日萬分之五呀
84784956
2023 10/14 20:17
老師現在這種情況,怎么解決,自己能處理嗎?還是要找專管員去稅務大廳更正
廖君老師
2023 10/14 20:20
您好,自己能更正申報,不用去大廳的,申報時稅和滯納金一起交了就可以
84784956
2023 10/14 20:34
老師,我現在是把正確的無票銷售額填到增值稅主表第10欄了,提交時跳出下圖
廖君老師
2023 10/14 20:45
您好,不是的,超過就不填10欄了,在3欄填
84784956
2023 10/14 21:13
老師,我這邊全部是無票收入超過30萬,我剛剛勾選??“未開具發票”,把相應的金額填入后點擊“確認”,主表自動生成相應的數據在“第1欄”
廖君老師
2023 10/14 21:16
您好,1行和3行都有數據,是一樣的金額的
84784956
2023 10/14 21:25
好的,老師。另外我們二手車銷售行業,征收率3%減按0.5%征收,主表18欄自動生成數據是減按1%征收的,我要怎么填增值稅減免明細表
廖君老師
2023 10/14 21:27
您好,減免性質您下拉里寫一下二手車,我們是按0.5%征稅的的優惠政策
84784956
2023 10/14 21:31
老師,這個我選了,明細表“本期發生額”數據沒有變,我手動改嗎?
廖君老師
2023 10/14 21:35
您好,自己計算填 收入/1.03*3%減收入/(1+0.5%)*0.5%,這是減免的
84784956
2023 10/14 21:40
老師,增值稅減免明細表按您說的填好提交了,去看主表還是原來的數據,現在主表18欄也是手動修改成和減免明細表一樣的數據嗎?
廖君老師
2023 10/14 21:42
您好,18行是自動帶入的,現在沒有帶入,您填一下,提交申報前保證我們交的稅是 收入/(1+0.5%)*0.5%
84784956
2023 10/14 21:55
老師,都手動修改了,點全申報提示比對不通過
廖君老師
2023 10/14 21:59
您好,提示減免不通過嗎
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