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問(wèn)題已解決
老師：請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模超市季度申報(bào)A類增值稅申報(bào)表，銷(xiāo)售免稅蔬菜開(kāi)票收入要不要填入3欄次？還是蔬菜開(kāi)票和末開(kāi)票收入全部填入12欄其他免稅銷(xiāo)售額？小規(guī)模財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)還是年報(bào)？謝謝！
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你好，咱總的銷(xiāo)售額是多少？有沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)？
2023 10/14 09:47
玲老師 
2023 10/14 09:47
如果沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，就全部銷(xiāo)售額填寫(xiě)在小微企業(yè)減免銷(xiāo)售額那里面。
84785018 
2023 10/14 09:50
老師：總的銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)
玲老師
2023 10/14 09:53
那就把免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)在免稅銷(xiāo)售商品那一行。
然后自己開(kāi)的普通發(fā)票填寫(xiě)到第1行和第3行。減免2%部分填寫(xiě)減免表。
玲老師
2023 10/14 09:53
稅收入那個(gè)也需要填寫(xiě)減免表，選擇對(duì)應(yīng)的減免政策。
玲老師
2023 10/14 09:54
免稅收入那個(gè)，我少打了一個(gè)字。
84785018
2023 10/14 09:58
銷(xiāo)售免稅蔬菜開(kāi)票和未開(kāi)票收入都要填12欄其他免稅銷(xiāo)售額，那第3欄如果也填銷(xiāo)售免稅蔬菜開(kāi)票金額，這樣是不是重復(fù)填了？如果只填其他貨物開(kāi)普票金額，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生存這個(gè)季度所有開(kāi)普票金額
玲老師
2023 10/14 10:01
填寫(xiě)在免稅的銷(xiāo)售額那里面。就是稅率是免稅的，填寫(xiě)在那里面。
84785018
2023 10/14 10:05
老師：第3欄次只填其他開(kāi)普票金額，開(kāi)蔬菜免稅普通金額也會(huì)在第3欄自動(dòng)生存
玲老師
2023 10/14 10:07
免稅的收入咱不也是普通發(fā)票嗎？也是填寫(xiě)在第1行和第3行對(duì)的，要是自動(dòng)帶出來(lái)你看數(shù)據(jù)對(duì)就行。
未開(kāi)票的只填寫(xiě)第1行，第3行不用填寫(xiě)。
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