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老師,之前稅控盤沒抵扣增值稅,一直在應(yīng)交稅費(fèi)下面,這次要抵扣,直接轉(zhuǎn)到未交增值稅可以嗎。

84784990| 提問時間:2023 10/13 15:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 您減免稅額沒有先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目 直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 嗎?
2023 10/13 15:54
84784990
2023 10/13 16:00
是的老師
bamboo老師
2023 10/13 16:01
那您平時需要繳納增值稅的時候 用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目么
84784990
2023 10/13 16:03
有啊。老師。就是除了這個稅控盤沒過轉(zhuǎn)出未交增值稅
bamboo老師
2023 10/13 16:04
那稅盤也跟平時一樣的哈 不要直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784990
2023 10/13 16:05
一般納稅人和小規(guī)模都是這樣嗎
bamboo老師
2023 10/13 16:05
小規(guī)模納稅人不需要寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊? 減免的金額 直接計入借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 就好了 不用三級科目的
84784990
2023 10/13 16:06
那之前小規(guī)模都過了轉(zhuǎn)出未交,又從轉(zhuǎn)出未交過到未交增值稅,有影響嗎
bamboo老師
2023 10/13 16:07
如果前面已經(jīng)用過了 沒事的 最終不影響稅額就好了
84784990
2023 10/13 16:07
沒影響,就是過了一下,最終進(jìn)入了未交增值稅
84784990
2023 10/13 16:08
以后就時一般納稅人要過轉(zhuǎn)出,小規(guī)模不要過轉(zhuǎn)出對嗎
bamboo老師
2023 10/13 16:08
是的?一般納稅人要過轉(zhuǎn)出,小規(guī)模不要過轉(zhuǎn)出?
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