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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們這個(gè)是虧損的，為什么利潤表里面的所得稅費(fèi)用有是整數(shù)，而且這個(gè)數(shù)據(jù)是22年年底計(jì)提的所得稅數(shù)據(jù)。
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你看看上面數(shù)據(jù)正確嗎
今年是虧損還是去年年底為止是虧損
2023 10/12 12:42
84784991 
2023 10/12 12:44
都正確的
84784991
2023 10/12 12:44
去年年底有盈利2218.73
84784991
2023 10/12 12:45
但是這個(gè)所得稅費(fèi)用交了
84784991
2023 10/12 12:45
這個(gè)所得稅費(fèi)用是不是要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)一次
樸老師 
2023 10/12 12:51
軟件沒有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)你就手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
84784991
2023 10/12 12:57
22年沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在怎么做分錄
84784991
2023 10/12 12:58
本期損益結(jié)轉(zhuǎn)和所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)是兩個(gè)分錄對(duì)吧
樸老師
2023 10/12 13:05
所得稅費(fèi)用也是結(jié)轉(zhuǎn)損益的
84784991
2023 10/12 13:07
是不是年底先做一筆結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的分錄，借本年利潤貸所得稅費(fèi)用就可以了
樸老師
2023 10/12 13:10
對(duì)的
這樣就可以
先計(jì)提了所得稅
然后月底結(jié)轉(zhuǎn)
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