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上月計提費用報銷按照其他應付款入賬的，本月實際是銀行支付，上月計提借應付職工薪酬福利費10貸其他應付款，本月收到發票是銀行支付出去的，怎么平其他應付款
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付款的時候借其他應付款貸銀行存款。
2023 10/12 10:26
84785040 
2023 10/12 10:27
可是發票來了我這邊要入費用，借費用貸銀行，上月計提入應付職工薪酬福利費中的借方
玲老師 
2023 10/12 10:29
那不對計提的時候是借管理費用貸應付職工薪酬。發放的時候是借應付職工薪酬貸銀行存款。
84785040
2023 10/12 10:30
上月已經發放出去了發票沒來
84785040
2023 10/12 10:30
并入工資申報的時候用應付職工薪酬福利費
玲老師
2023 10/12 10:31
發票沒來，現在來發票了，就把沒有發票的分錄紅沖按照發票再做這個分錄。
玲老師
2023 10/12 10:31
如果是單位員工要通過應付職工薪酬科目過渡，不是直接發了。
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