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問題已解決
老師 就是我們收的款是通過一個app收款 然后這個app有手續費 但是這個手續費就是金額是按月合計開的 我們是小規模季度報稅 我做的賬呢 手續費是一筆筆錄進去的 這個app給開的發票呢是合計金額開了一張 那我應該怎么辦呢
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您好，這個的話，你們是可以把這個票，復印一下，放在每次做賬里邊就行
2023 10/12 10:16
84785023 
2023 10/12 10:21
我們領導 說這樣不行 還有其他方法嗎
小鎖老師 
2023 10/12 10:22
肯定是可以的這種辦法，分攤的原理就在這里，合計是對的
84785023
2023 10/12 10:25
因為發票這是合計的啊
小鎖老師
2023 10/12 10:26
對啊，你做的所有分錄，合理就是票據的金額
84785023
2023 10/12 10:29
意思就是因為手續費是一筆筆的 雖然發票是合計的金額 但是也可以每張手續費后粘貼一張合計發票金額 是這個意思呢
84785023
2023 10/12 10:29
我這么理解是嗎
小鎖老師
2023 10/12 10:31
嗯對是這個意思的
84785023
2023 10/12 14:28
還有就是 我們是小規模納稅人 然后第二季度改賬了 改完的主營業務收入比之前報完的少了幾十元 我這個季度咋報稅啊
小鎖老師
2023 10/12 14:30
是第二季度，修改了減少收入？
84785023
2023 10/12 14:32
就是第二季度申報的報表主營業務收入171816.83 改完后的主營業務收入171782.18 那我第三季度咋報
小鎖老師
2023 10/12 14:36
那樣的話，你按照這個差額，再第三季度申報就行的
84785023
2023 10/12 14:40
那不就是和賬上對不上了嗎
小鎖老師
2023 10/12 14:40
年底是可以對上的，因為你不能再改第二季度的了
84785023
2023 10/12 15:00
老師 還有一個問題 一般納稅人進項稅額 抵扣 客運服務費 鐵路 和機票 填在附表二 8b 欄 10欄需要嗎
小鎖老師
2023 10/12 15:02
需要，這個是需要填寫的
84785023
2023 10/12 15:49
老師 這個情況是啥意思啊
小鎖老師
2023 10/12 15:51
你除了這個還有其他的嗎
84785023
2023 10/12 15:51
沒有了 只有這個提示
小鎖老師
2023 10/12 15:53
好金額填寫的是不含稅的。
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