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我們9月有收到一張采購發(fā)票,不含稅金額是100萬,進(jìn)行稅額是13萬,現(xiàn)在10月還在稅期,這張票就還沒認(rèn)證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票開錯,對方已在10月開具了對應(yīng)的紅字發(fā)票,請問下: 1/這張發(fā)票我是在9月繼續(xù)認(rèn)證,等10月在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? 2/這張票不認(rèn)證,10月的進(jìn)行不需要任何調(diào)整?
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您好，這個的話，你最好是9月認(rèn)證，然后10月轉(zhuǎn)出的
2023 10/11 16:57
84785040 
2023 10/11 16:57
是因為9月可以抵扣是嗎?
小鎖老師 
2023 10/11 16:58
嗯對是這個意思的哈
84785040
2023 10/11 16:59
但是供應(yīng)商在開紅字發(fā)票的時候和我們說他們選擇的是"未認(rèn)證",那么我們在9月還可以繼續(xù)認(rèn)證嗎?
小鎖老師
2023 10/11 16:59
可以，是可以認(rèn)證的
84785040
2023 10/11 17:00
嗯,明白了,那在10月進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的時候,我賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?申報的時候要怎么做呢?
小鎖老師
2023 10/11 17:02
那個的話，就是借方成本費用科目，貸方是轉(zhuǎn)出的科目
84785040
2023 10/11 17:02
借方是費用科目？可以具體一點嗎？
小鎖老師
2023 10/11 17:04
借方的話，擬采購的100萬是啥東西？不抵扣的話借方就是這個100萬對應(yīng)科目，這個意思
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