問題已解決
老師,我申請留底退稅,選擇預填,提交時顯示生產并銷售銷售額不可為空?但是我找不到在哪里填



你好,企業經營情況往上再往上一點,有一個和資產在一行,在資產的前面。
2023 10/10 14:01

84785000 

2023 10/10 15:12
老師,我就點退稅不填寫信息會退給你嗎?填寫信息界面找不到了。我如果申請了退稅,賬目上要怎么處理

郭老師 

2023 10/10 15:13
不會的,如果你不填寫信息的話,他怎么知道你需要退多少,能退多少,政策符合要求的才能給你退。

郭老師 

2023 10/10 15:14
當月退借其他應收款,
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出,退回,借銀行房款,貸其他應收款。

84785000 

2023 10/10 15:23
為什要進項稅轉出呢,交接給我的會計在收到退稅款,直接做借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅留底退稅款

郭老師 

2023 10/10 15:24
因為不允許抵扣了,需要在附表2里面給你填寫進項轉出的。

郭老師 

2023 10/10 15:24
給你退回來了,你還允許抵扣嗎?

84785000 

2023 10/10 15:30
附表2免抵退稅不得抵扣進項稅額中?

郭老師 

2023 10/10 15:31
不是啊,在22啊,系統自動給你填寫的。

84785000 

2023 10/10 15:36
老師,這次申報退稅不退稅都不知道,系統怎么幫你自動填寫進項稅轉出呢。附表2的22是上期留底退稅額

84785000 

2023 10/10 15:36
老師可以截圖給我看下么

郭老師 

2023 10/10 15:37
你好,你選擇不抵扣,勾選之后直接加稅合計做賬,不需要填寫附表2了。

郭老師 

2023 10/10 15:38
不是要申請留底退稅嗎?留底退稅,那你之前有留底
給你退回來了這些抵扣不了了

84785000 

2023 10/10 15:40
是這次申報有增值稅留底,不是之前有留底

郭老師 

2023 10/10 15:45
我如果申請了退稅,賬目上要怎么處理
2023-10-10 15:12
你問申請了退稅,賬上要怎么做,我做進項轉出沒有問題吧,別偏離了前提,我不管你有多少留底,反正是你申請了退稅就需要進項轉出,因為下一個月申報表里會給給你進項轉出的,你得一致

郭老師 

2023 10/10 15:45
有留底才能有申請退稅啊,沒有留底怎么申請
申請了退稅以后,稅務局給你退回來,你這一部分就不允許抵扣了。
