稅款已在一月份預繳完了，就是預繳稅這部分沒有入賬

你好，你現在補上啊，我上面給你寫了。

知道你已經交完了，就是沒有做賬務處理，你現在把賬務處理補做上就行。

不是要求你重復繳納。

哦哦行，填申報表的時候預繳的增值稅就直接填在分次預繳稅額里邊，然后用減去預繳稅額的增值稅為依據填附加稅申報表就可以是這樣么

對的，是的，但是你得根據所屬期來

什么意思

就是你預繳稅款的所屬期是1月份，你申報1月份的增值稅的時候需要填寫進去。

詳細一點不太明白

如果你這個月填寫的話，比對不通過。

一月份的增值稅已經申報完了，現在十月份了才發現的

你看一下你這個月能填申申報了吧，我們這邊不可以。

具體怎么操作呢

你好，附表4里面填寫本期發生額，還有實際抵扣金額，主表28行里面填寫，需要抵扣就填寫后面的兩個，不需要抵扣的話只填寫本期發生額。

填增值稅的 附加稅跟著抵扣。