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問題已解決
老師，我9是中途建帳，用8月底的數據，按明細表錄入的，所有數據都對，負債表和利潤表也對，問題是利潤表中的稅金及附加的數據是對的，但是小于下面的明細。問題就出在這城建稅這里。我還怎么調。
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你好，同學，具體小了多少，你從賬套里查找看能不能找到
2023 10/09 00:55
84785002 
2023 10/09 01:01
老師，是城建稅那里的問題，具體什么問題我不太懂老師。城建稅他調了一次帳，麻煩老師仔細幫我分析這兩張圖片圖一是8月前的城建稅數據，顯示6月調過一次帳，圖2是調帳憑證
84785002
2023 10/09 01:04
另外我新建帳套中應交稅費-城建稅 借填的507.34 貸376.99 期初余額就是130.35
84785002
2023 10/09 01:04
他調的就是這個130.35還是去年12月份的帳
麗媛老師 
2023 10/09 08:08
圖片上顯示的應交稅費-應交城建稅的賬戶到8月底已經平了，你在建賬的時候期初余額不應該有數才對
84785002
2023 10/09 08:16
可怕我輸入借貸的數據后，期初余額的130.35他自動跳出來的，而且這樣帳才是平的，是不是很奇怪
84785002
2023 10/09 08:30
老師，您看看，按照他8月底的尾數填的，數據，怎么可能沒有期初，沒期初就不平，現在稅金及附加的金額下午底下的明細。怎么會導致這樣我是完全不懂
麗媛老師
2023 10/09 09:21
問題就出在那張調賬分錄上，他的意思應該想要表達是應交城建稅期初是沒有數據的，但是你看他的調賬分錄并沒有達成他的調賬目的，所以才會導致導致這樣。現在，首先要確認的一點，根據實際情況應交城建稅科目余額，如果沒有你把第一個調賬分錄去掉就對了
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2009
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