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小規模納稅人按季度申報納稅，7，8月份做了稅費減免的分錄，借應交稅費-應交增值稅 貸 營業外收入 稅收減免 加上9月份開的票超過了30萬，需要交稅了，7.8月減免的稅如何做分錄？
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您好，按照當時免稅的做負數
2023 10/08 10:31
84785003 
2023 10/08 10:33
做了負數，但期間損益結轉后，營業外收入還是之前那個數，沒有減少呢
東老師 
2023 10/08 10:33
不應該吧，累計營業外收入不就沒了嗎
84785003
2023 10/08 10:34
您幫忙看下吧!
東老師
2023 10/08 10:35
這個只要是應交稅費由余額就行，營業外收入轉到本年利潤了
84785003
2023 10/08 10:39
本年累計的金額不該是4582.18-1324.37嗎
東老師
2023 10/08 10:40
看你這個季度的開票金額，就是應交稅費
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