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取得航信服務費280發票,如何做分錄?本期有留抵稅額,不用交稅

84785000| 提問時間:2023 10/07 18:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你本月打算抵扣嗎 如果不打算抵扣,直接先計入管理費用 貸銀行存款
2023 10/07 18:39
84785000
2023 10/07 18:41
本月不用抵,進項大于銷項。
84785000
2023 10/07 18:41
那如果本月抵稅了,如何做分錄?
宋生老師
2023 10/07 18:42
你好!借應交稅費-應交增值稅 貸管理費用-辦公費
84785000
2023 10/07 18:44
那這個什么時候可以計入營業外收入
宋生老師
2023 10/07 18:45
你好!你沖減了管理費用,就不用入營業務收入了
84785000
2023 10/07 18:56
如果不沖減管理費用的話,是借:應交稅費-減免稅款 貸:營業外收入嗎?
宋生老師
2023 10/07 18:56
你好!是的,就是這樣了
84785000
2023 10/07 18:58
那如果當期不抵減稅額,是不是不用做到營業外收入中
宋生老師
2023 10/07 19:28
你好!是的,當期不抵減可以不用
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