艷艷，表格打印2份備著，就改一個數字，到時填不對稅務大廳的人讓我們改一下就可以了。 季度銷售額超過30萬，不減免增值稅，全額計算繳納增值稅，那個10行不用改了，填3行就行

艷艷，不對不對，這是22年收入，22年是小規模45萬季度，而且超過是3%減按0，不用補增值稅，12行這里加上483000，22年只有專票要交增值稅。我把22和23年混了

我把原表發給您

那增值稅后面不是還有附表啥的 不用動嗎

艷艷，如果按我們的理解，不會補增值稅，附加稅不用動的，

好的 就這張這樣改就行了對嗎？可以再截圖清晰些嗎

艷艷，就是9行和12行都改? 1513292 和 2997542

我到了大廳 人家說電腦上就可以改。我說我都來了，就這里改吧！我們咋沒想起電腦上改呢

艷艷，是哦，我也糊涂了，老板說去稅務大廳，我們都忘記可以直接改

老板先到，現在在和稽查溝通，還沒出來稽查辦公室。該不會又整出新的名堂

艷艷，我想起來了，這是稽查，還是得來稅務大廳的，因為一會補稅有稅單要給專管員的，自己在網上辦理補稅了沒有單據

哈哈哈 把人整懵了 老板還火急火燎的叫我擠時間來大廳

哦哦 這樣

艷艷，一會要不要改申報經營所得，也告訴我哈，我看我們判斷對不對

好的老師

艷艷，辛苦的，2邊老板都要兼顧