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我們是一般納稅人企業(yè)今年費用發(fā)票開了很多,當(dāng)年沒有用了,也就是說沒做在當(dāng)年的帳里面,這些費用發(fā)票來年用,這樣符合稅法嗎,能進費用嗎?謝謝回答!

84785033| 提問時間:2023 09/28 07:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的 可以使用的
2023 09/28 07:33
84785033
2023 09/28 08:27
如果入在來年的賬里,不能直接進費用應(yīng)該進以前年度損益調(diào)整,那么還能低減來年當(dāng)期的所得稅費用嗎?也就是說影響不了來年的本年利潤,也就是說影響不了來年的應(yīng)納稅所得額呀,是這樣嗎?請用分錄解答一下,十分感謝
郭老師
2023 09/28 08:32
你好,你這個費用是在今年的還是明年的?看一下業(yè)務(wù)發(fā)生的時間。按照權(quán)責(zé)發(fā)生制
84785033
2023 09/28 08:53
費用發(fā)票的開票日期是今年的,但是今年我的費用發(fā)票有很多,而且今年我想交,一部分所得稅,所以有些費用發(fā)票啊,今年沒做在賬面里,來年做,是這種情況。請用分錄給解答一下,感謝
郭老師
2023 09/28 08:54
不看開票日期,看業(yè)務(wù)發(fā)生的時間,業(yè)務(wù)是不是在今年,如果是的話,在明年做以前年度損益調(diào)整或是利潤分配未分配利潤,然后在后年匯算清繳的時候納稅調(diào)減。
84785033
2023 09/28 09:05
在后年匯算清繳的時候調(diào)減,我不太明白是在納稅報表上哪個頁面上調(diào)減,還是在帳面上調(diào)減,怎樣做啊?給您添麻煩了。
郭老師
2023 09/28 09:06
需要看具體的什么業(yè)務(wù),如果是辦公費的納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
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