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問題已解決
請問老師使用過金蝶軟件嗎，金蝶軟件自動結轉本期損益，在借方的管理費用表示什么 ，沒有結轉進本年利潤的金額去哪里了？
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你好，借方表示你看下這個是發生額嗎？發生額的話，這個是增加的管理費用費用發生。貸方是結轉的，結轉到本年利潤。
2023 09/26 17:31
84785038 
2023 09/26 17:33
是的我在結轉憑證時 管理費用在借方
郭老師 
2023 09/26 17:34
那你看下是不是你有紅沖的管理費。
84785038
2023 09/26 17:34
是的有紅沖的管理費
郭老師
2023 09/26 17:34
你把它放到借方負數里面去。
84785038
2023 09/26 17:35
我想問這樣做賬對嗎？期末結轉時紅沖的費用在借方這樣操作有問題嗎
郭老師
2023 09/26 17:36
你好，紅沖的時候你把它放到借方復數。
84785038
2023 09/26 17:36
我紅沖的時候在借方負數 ，然后期末結轉時自動生成憑證這個紅沖的負數費用就在借方了 ，需要調整嗎
郭老師
2023 09/26 17:36
不需要調整的，不用調整。
84785038
2023 09/26 17:38
那在期末結轉損益的憑證里，費用在借方，也沒有進本年利潤 ，拿這筆金額在哪里了
84785038
2023 09/26 17:38
會不會影響我報表有誤
郭老師
2023 09/26 17:42
沒有進本年利潤是什么意思
84785038
2023 09/26 17:48
金蝶系統自動生成結轉本期損益憑證，我紅沖的負數費用在結轉本期損益憑證中的借方，與本年利潤同一個方向，是不是就沒轉到本年利潤
84785038
2023 09/26 17:50
自動結轉的本期損益就比如：借本年利潤1000 管理費用200 貸：本期的各項費用等1200
郭老師
2023 09/26 17:54
結轉了，只要沒有余額就是結轉了。
84785038
2023 09/26 17:55
那就是說費用明細賬余額為0就是結轉到本年利潤了
郭老師
2023 09/26 18:01
你好對的
是這個意思
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