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老師請教一下，我五月開了一筆50萬左右的收入發票，當時交了三萬多的稅，8月的時候作紅沖了，又從新開了50多萬的發票，系統里面顯示又要交兩萬多的稅，那之前交的稅應該怎么處理？我只在賬上計提了這兩萬多的稅，因為這個情況是第一次遇見，我也不知道該怎么處理，是不是要退稅？還是發票沖紅就自動抵扣以前交的稅？
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你好；你去看看 不含稅金額 和你票面的 稅額和之前藍字發票有差異金額嗎？? 同時注意看看你紅字發票的金額是否有錯誤?
2023 09/25 16:27
84784954 
2023 09/25 16:35
有差異，紅字發票金額沒有錯，之前開的是55萬左右，后面人家只付52萬左右，后面從新開的發票就是52萬
meizi老師 
2023 09/25 16:39
你好； 那你實際業務到底是52萬的業務還是55萬的 ？ 意思之前開藍字發票是開55萬； 后面紅沖是55萬 發票內容； 一正一負數是? 沖平了；? 在重新開票了52萬； 這樣來看； 你預交 的稅額應該是多了? ；怎么會 還要繳納 ？ 你稅率有變化沒?
84784954
2023 09/25 16:40
實際業務是52萬，稅率沒有變化
84784954
2023 09/25 16:41
我是不是需要在稅務系統里面申請退稅，但是后面從新開的52萬系統里面又重新帶出來2萬多的稅，現在稅務局那邊叫我交稅
84784954
2023 09/25 16:43
那我五月開了55萬這筆當時就交了3萬多的稅，我8月紅字沖銷了，開了52萬這筆，應該是可以相互抵消的哈，是不是我操作沒有對。所以稅務局那邊就需要交52萬的稅
meizi老師
2023 09/25 16:43
你好； 對的； 多繳納的部分 ；電子稅務局申請退稅 或者是問下地方稅務局 ；多產生的稅費? ?是否可以退稅； 有的地方不讓退? 、會讓你抵減；? 還有看你申報表的數據是不是 之前有欠繳稅費 ；造成了抵減 ；所以你還有欠稅
84784954
2023 09/25 16:49
我之前沒有欠稅，是不是我申報的時候還需要手動填沖紅這筆負數進去
meizi老師
2023 09/25 16:50
你好；? 你去看看紅沖后； 你這個紅沖的金額是否抵減了。 沒有抵減； 要手動處理下?
84784954
2023 09/25 16:53
這個是在哪里看
meizi老師
2023 09/25 16:57
電子稅務局- 增值稅 申報表里面-? 有一個主表 里面去看看 還有附表1? ? 這兩個表里面去看?
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