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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師！收到的紙質(zhì)發(fā)票，已抵扣，要退回。需要退回紙質(zhì)的發(fā)票嗎？抵扣的稅費(fèi)怎么處理？帳怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是的，需要退回。等對(duì)方開紅字以后，您依舊紅字在做賬沖銷。
2023 09/25 14:24
84785038 
2023 09/25 14:26
那下個(gè)季度報(bào)稅怎么處理？
小寶老師 
2023 09/25 14:27
報(bào)稅的時(shí)候，這塊兒和正數(shù)相抵就可。
84785038
2023 09/25 14:28
那本月沒有多余的銷項(xiàng)怎么辦？
小寶老師
2023 09/25 14:28
那就不用繳稅，負(fù)數(shù)哦
84785038
2023 09/25 14:30
是我這邊的進(jìn)項(xiàng)要退回（去年收到的銷項(xiàng)發(fā)票），我本月沒有多余的銷項(xiàng)抵扣。
小寶老師
2023 09/25 14:31
哦，這樣的話就是因本月的進(jìn)項(xiàng)正數(shù)相抵消
84785038
2023 09/25 14:33
電子稅務(wù)會(huì)自轉(zhuǎn)出之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)嗎？還是說，需要我手動(dòng)填寫。
小寶老師
2023 09/25 14:38
要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。報(bào)表上也要對(duì)應(yīng)填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里
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