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問題已解決
請問公司匯款支付的標書費用500元，可以憑匯款單據據實扣除嘛？這個可以同零星支出收據扣除
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標書是可以開具發票的
2023 09/25 00:32
84784947 
2023 09/25 00:47
哦，可能發票開了。目前溝通說找不到了，這次稽查直接按照未取得合理扣除憑證調增了。調了一筆，成本。根據工程完工進度本應該在2023年列支，但因提前列支調增。
84784947
2023 09/25 00:47
向陽老師，這么晚打擾休息了！！
向陽老師 
2023 09/25 06:54
是對方找不到了嗎？對方也有記賬聯的啊，讓他們給個復印件加蓋公章給您啊
84784947
2023 09/25 08:00
哦，向陽老師。稽查補交企業所得稅可以寫，某某項目根據工程完工進度，本該在2023年列支，因提前預付列支調增。這句話沒漏洞吧？謝謝
向陽老師
2023 09/25 08:01
您好，同學，是可以的
84784947
2023 09/25 08:05
這個計提成本嚴格是按工程完工進度，但是平常都是按照開票確認收入，成本這個怎么解釋如何確認呢？
向陽老師
2023 09/25 08:07
您好， 一般是按完工進度確認開票金額，按開票金額確認收入 按完工進度結轉成本。提前確認了收入了公司
84784947
2023 09/25 08:28
調了一筆22年12月某項目金額根據工程完工進度本該23年1月列支人工工資，但因提前預付列支調增。這樣寫沒漏洞。根據稅法
向陽老師
2023 09/25 08:31
您好，同學，完工進度和工資有什么關系啊？
84784947
2023 09/25 08:31
我們的成本主要就是人工工資。建筑勞務
向陽老師
2023 09/25 08:37
您好，同學，是工資的話，無需調增啊，也不需要發票啊，發放實際列支即可啊
84784947
2023 09/25 08:39
我們的成本主要就是人工，還是建筑勞務。是不是也需要按工程完工進度，目前稽查補交企業所得稅，這部分怎么寫原因呢？
向陽老師
2023 09/25 08:41
您好，同學，他們是給你列出的是什么問題呢
84784947
2023 09/25 08:43
成本列支的高，計提的成本沒支付
向陽老師
2023 09/25 08:44
那確實是沒有支付出去這些工資嗎
84784947
2023 09/25 08:48
支付了施工隊長代墊，甲方代發，公司一直積極和總承包溝通協調，取得憑證。請問上面寫沒漏洞吧？現在去送資料，謝謝！！！
向陽老師
2023 09/25 08:51
您好，同學，是可以的
84784947
2023 09/25 09:36
根據工程完工進度調增的那個寫法沒漏洞吧？謝謝
向陽老師
2023 09/25 09:39
這個他們不會深究的，我也寫過好幾次呢，主要是讓你補點稅，稅務局那邊就算通過了
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