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問題已解決
老師好！請教個問題，金蝶系統做完憑證后，結轉損益，發現季度會自動結轉計提所得稅，我想問這個計提的所得稅是要繳納的金額嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問系統是按照什么稅率計提的^_^以前年度有虧損需要彌補么
2023 09/22 21:40
84785002 
2023 09/23 19:09
老師好，系統自動結轉的計提所以稅，我也不知道是按照什么稅率計提，今天1月份開始用金蝶系統的，4月與7月都自動計提的，以前年度有沒有虧損我也不清楚，就是我剛接手的，發現有這兩筆計提，又沒有繳納，也不知道要怎么處理，想尋求老師的幫助？
bamboo老師 
2023 09/23 19:16
如果沒有繳納過 把計提的分錄紅沖就好了
84785002
2023 09/23 19:23
應該怎么紅沖，是相反的分錄嗎？那如果實際繳納的金額與計提的不一致，怎么操作？
bamboo老師
2023 09/23 19:26
做相同的分錄 金額用紅字
多繳納了就補計提 少繳納了就紅沖
84785002
2023 09/23 19:58
紅沖是差額嗎
bamboo老師
2023 09/23 20:07
是的 紅沖是差額部分
84785002
2023 09/23 20:40
好的，謝謝老師！
bamboo老師
2023 09/23 20:41
不客氣哈，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！
84785002
2023 09/23 20:42
老師，金蝶系統自動計提的所得稅，在哪里可以查到計提的稅率？
bamboo老師
2023 09/23 20:43
看科目取數設置
或者利潤總額*稅率=企業所得稅
用這個公式計算
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