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老師 我怎么核對自己賬上的待抵扣余額是否正確啊

84784963| 提問時間:2023 09/21 23:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是沒有認證的嗎?如果是的話,應(yīng)該是待認證。你手里的沒認證的發(fā)票和你代認證借方余額核對 手里沒認證的發(fā)票,看你勾選平臺里面有一個未勾選
2023 09/21 23:21
84784963
2023 09/21 23:26
就是現(xiàn)在賬上的待抵扣余額應(yīng)該和未勾選的余額一致 賬現(xiàn)在做完8月的了然后應(yīng)該和抵扣系統(tǒng)1-8月份的未勾選發(fā)票稅額一致是嗎 但是我看好像對不上
郭老師
2023 09/21 23:32
你好,不一定是1~8月份,也有去年的,現(xiàn)在抵扣沒有時間限制
84784963
2023 09/21 23:34
就是她們現(xiàn)在就是想對21年的 一般她們都是當年的票當年用完 有可能是8月才認證6月
郭老師
2023 09/21 23:37
那你看日期 你賬上日期和你核對的日期必須一致才行
84784963
2023 09/21 23:38
就是待抵扣里面還是待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出放一起我就迷了老師
84784963
2023 09/21 23:42
就是這個老師 我是外賬 客戶一直要和我對待抵扣 她說讓我做個表格和他對
郭老師
2023 09/22 00:00
那你zuo一下就是啦,你賬上剩余的余額發(fā)票的日期寫一下 再導(dǎo)出未抵扣的發(fā)票
84784963
2023 09/22 00:08
就是那個待抵扣轉(zhuǎn)出的那一筆是不是不管她 我導(dǎo)出來了 但是我有點迷 不知道怎么下手老師
郭老師
2023 09/22 06:47
不是這么做 發(fā)票的日期沒有 你自己找出來 就是那些發(fā)票沒勾選 你自己去找 你這里只有憑證的日期 和你的發(fā)票日期一樣的嗎 而且你這個勾選了的也有 已經(jīng)勾選的刪除 找你的抵扣清單去核對
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