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老師 我是按月結轉進項銷項 到應交稅費-轉出未交增值稅 還是直接做分錄 借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
2023 09/21 10:59
84784985 
2023 09/21 11:01
這樣年末再結轉銷項和進項嗎
那么年底銷項和進項數額就很大
家權老師 
2023 09/21 11:02
你好，不用管進項和銷項的余額，正確申報就是
84784985
2023 09/21 11:08
一直不用管
是因為在資產負債表和利潤表上沒有體現嗎
前任會計每月都在結轉
那現在我是按照前任會計的思路一直做下去嗎
家權老師
2023 09/21 11:10
他那樣做很麻煩，弄不好，會把自己搞蒙圈，如果你習慣那樣做也可以
84784985
2023 09/21 11:13
我跟著學堂實操做的是直接計算
本月應交未交增值稅
現在前任一直每月結轉
我想下月就直接計算應交未交增值稅后直接做賬不每月結轉銷項進項
不知道這樣賬務上面 和報稅上面會有什么影響
家權老師
2023 09/21 11:15
不管怎么做賬，要保證最終的結果，跟我寫的那個公式計算的未交增值稅一致
84784985
2023 09/21 11:19
那么老師 進項這塊我需要做好臺賬對嗎
因為每月有待認證進項稅額轉入本月進項，
未勾選就先放那邊
老師這塊有什么簡單不漏記的方法嗎
家權老師
2023 09/21 11:26
沒認證就掛應交稅費-待認證進項稅
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