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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我呢公司是小規(guī)模納稅人，季度交稅的，這個(gè)季度已經(jīng)開票超30萬了。開出的票有1%的，有5%的，那我怎么預(yù)算出交多少增值稅呢
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你好，那你直接看發(fā)票上面的稅額就可以的。1%的銷售額是多少？5%的又是多少？
2023 09/19 12:26
84785001 
2023 09/19 12:34
老師，我回答外面出了截圖，您看看，幫我解答下
郭老師 
2023 09/19 12:38
27.5×1%?3.77×5%
按照繳納增值稅的。
84785001
2023 09/19 12:39
哦，這兩部分加起來就是我第3季度要繳納的增值稅是吧，那附加稅怎么算？
郭老師
2023 09/19 12:40
繳納的增值稅乘以6%，這個(gè)是附加稅的，附加稅里面包含著城建稅、地方教育附加。你們是在城區(qū)的嗎？
84785001
2023 09/19 12:43
對(duì)，在市區(qū)
郭老師
2023 09/19 12:45
那就是6%的稅率，
小規(guī)模是可以減半的。
84785001
2023 09/19 12:50
那就是增值稅交2938.5 ? ，附加稅=2938.5×0.06=176.31 ? 老師這樣對(duì)吧
郭老師
2023 09/19 12:51
增值稅你算的對(duì)嗎？算的是4000多。
84785001
2023 09/19 12:54
275000×0.01=2750 ?3770×0.05=188.5 ? ? ?2750+388.5=3138.5 ? 難道不是3千多嗎，4千多怎么算的？
84785001
2023 09/19 12:58
老師，在嗎
郭老師
2023 09/19 12:58
你好，你怎么是3770，你這樣的話沒有超過30萬。
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