問題已解決
老師,我們買了一批貨,款已經付了,貨已經收到(收到送貨單了),但是發票還沒有來,這個憑證怎么做?



支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款
暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應付賬款-估價-供應商
發票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商
2023 09/19 10:26

84784956 

2023 09/19 10:35
老師我是這樣的:
付款? ?借:應付賬款_供應商500元
? ? ? 貸:銀行存款500元
收到送貨單:
? ? 借:原材料500元
? ? ?貸:應付賬款_供貨商500元
這樣對嗎?
??

家權老師 

2023 09/19 10:50
按我那樣寫才科學。

84784956 

2023 09/19 11:04
老師,這批貨就500元(含稅),我銀行存款支付,貨已經入庫,就是沒票,為什么還要暫估呢?

家權老師 

2023 09/19 11:06
以后都沒法取得發票就按你的思路

84784956 

2023 09/19 11:09
老師,有發票的

家權老師 

2023 09/19 11:12
發票還沒來就是暫估哈,不然,你沒法知道發票是否來?

84784956 

2023 09/19 11:58
老師,我先付了款500元,暫估金額可以寫500元?

家權老師 

2023 09/19 12:02
按我寫的分錄做就是了。
