問(wèn)題已解決
你好老師,以前年度損益調(diào)整,這個(gè)科目,快賬里沒(méi)有,是要自己增加科目嗎?



不可以,那就用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2023 09/18 16:10

84784990 

2023 09/18 16:20
這樣寫(xiě)分錄,可以不?

小寶老師 

2023 09/18 16:21
可以的,可以的。哦哦您這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下邊兒的數(shù)是不是余額啊?是負(fù)數(shù)嗎?不對(duì)吧?

84784990 

2023 09/18 16:24
我重新領(lǐng)用些商品出來(lái)就可以,不會(huì)負(fù)數(shù)了

小寶老師 

2023 09/18 16:31
那可以的,那可以的哦。

84784990 

2023 09/18 17:26
這個(gè)出現(xiàn)負(fù)數(shù)要怎么弄?就是重復(fù)領(lǐng)用的。

小寶老師 

2023 09/18 17:27
把之前的分錄沖銷一下。

84784990 

2023 09/18 17:41
相當(dāng)于這個(gè)是重復(fù)錄賬重復(fù)領(lǐng)用。在今年沖掉錄賬和領(lǐng)用兩個(gè)憑證。最后損益調(diào)整憑證要怎么做?我做了后主營(yíng)業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)負(fù)數(shù)了。

84784990 

2023 09/18 17:42
麻煩老師看下

小寶老師 

2023 09/18 17:42
最后損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。

84784990 

2023 09/18 17:54
那就是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-商品
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

小寶老師 

2023 09/18 18:09
是的,是的,是這樣子的。

84784990 

2023 09/19 09:52
那這樣這個(gè)分錄是成本和未分配利潤(rùn)都是增加,好像又不對(duì)

小寶老師 

2023 09/19 09:54
這個(gè)調(diào)整要看您具體想要達(dá)到什么目的,如果是增加成本。,那就是在借方

84784990 

2023 09/19 10:01
想通了,沖了減少成本,那利潤(rùn)是要增加的。

小寶老師 

2023 09/19 10:02
嗯嗯加油期待你的好評(píng)

84784990 

2023 09/19 10:03
那最后個(gè)分錄是對(duì)的。以前年度損益調(diào)整
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-商品
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

小寶老師 

2023 09/19 10:04
嗯,加油,您的好評(píng)哦。加油!
