這筆賬是其他應(yīng)收款，不知道是報銷貨款還是借款，摘要就是轉(zhuǎn)給小蘭

這應(yīng)該沒法平賬吧

是的必須知道具體業(yè)務(wù)哦。

您好！這個賬我可以不管他嗎？

這種賬務(wù)建議你還是定期清理可以。

要誰來作證？

這個要看您公司具體業(yè)務(wù)是誰辦理的誰辦理的問誰

是2021年的記錄，會計已經(jīng)換了好幾個，出納的現(xiàn)金日記賬沒有這筆記錄

如果是損益類科目，跨年度要通過以前年度損益調(diào)整哦。

其他應(yīng)收款-夏小蘭

對方科目是什么呢？具體業(yè)務(wù)是什么？整個的分路是什么？

我不會做，沒這個能力，我想放棄這個工作

建議你斟酌，綜合考慮。

摘要 轉(zhuǎn)給夏小蘭，借：其他應(yīng)收款-夏小蘭，貸：庫存現(xiàn)金的賬戶

但是，出納那里沒有這筆賬

直接按照正確的不計這個分錄就可以。不涉及到損益類。

那這筆賬就讓他永遠(yuǎn)掛著，不管他可以嗎

不可以哦，錯賬，壞賬要及時處理。

這里太多太多這種錯賬

那只能慢慢弄了哦